根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于进一步推进自治区预算公开工作的意见》(新党办发〔2016〕29号)和自治区财政厅《关于印发<自治区本级部门预决算信息公开办法>的通知》(新财预[2015]5号)的要求,现将自治区供销社2017年度部门预算和“三公”经费预算公开并说明如下:
一、单位基本情况
(一) 主要职能
根据自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(新政办发[2006]187号),自治区供销社是为农服务的合作经济组织,承担着对全区供销社系统行使行业管理、指导、协调和服务;对本级社有资产行使出资人代表和管理职能,监督社有资产保值增值;负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理;负责棉花、化肥、农药、羊毛、边销茶等重要物资的自治区级储备工作;承担特色农产品外销平台建设、全区棉花市场、农资市场管理、新农村现代流通网络建设、合作经济组织引领;负责对全区供销社系统指导、协调等行业管理工作,维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益等项职责。
(二)机构设置
自治区供销社机关内设办公室、组织人事处、教育培训处、财务处、经济发展处、棉花农资工作处、合作经济指导处、体改法规处、安全保卫统筹处、机关党委办公室、纪检委(监察室)、监事会办公室、区社工会、老干部工作处、机关服务中心等15个处室。
(三)编制及人员情况
2017年,自治区供销社机关及所属新疆供销学校在职人员编制数357人,其中:自治区供销社机关事业单位编制90人,学校编制267人。
截至2016年10月末,自治区供销社机关及所属新疆供销学校实有人数659人,其中:在职人员297人,离休人员11人,退休人员351人(含社保人员5人)。
1、自治区供销社机关实有人数217人,同比减少3人,其中:在职人员78人,同比减少7人;离休人员7人,同比减少3 人;退休人员132人(含社保人员1人),同比增加7人。
2、新疆供销学校实有人数458人,同比减少16人,其中:在职人员219人,同比减少10人;离休人员4人,与上年同期相同;退休人员219人(含社保人员4人),同比减少6人。
单位人员情况表
单位:人
项目 |
实有人数 |
|||||||
合计 |
较上年增减 |
其中:在职人员 |
较年增减 |
其中:离休人员 |
较上年增减 |
其中:退休人员 |
较上年增减 |
|
合计 |
659 |
-19 |
297 |
-17 |
11 |
-3 |
351 |
1 |
自治区供销社机关 |
217 |
-3 |
78 |
-7 |
7 |
-3 |
132 |
7 |
新疆供销学校 |
442 |
-16 |
219 |
-10 |
4 |
|
219 |
-6 |
二、部门预算单位构成
自治区供销社部门预算单位构成包括:新疆维吾尔自治区供销合作社联合社(本级)、所属新疆供销学校。
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社(本级) |
参公事业单位,执行行政单位会计制度 |
2 |
新疆供销学校 |
差额事业单位,执行事业单位会计制度 |
三、自治区供销社2017年度部门预算收入情况
2017年,自治区供销社部门预算总收入6380.11万元,同比下降8.51%,其中:一般公共预算拨款5175.11万元,同比下降12.51%,主要原因是养老制度改革正式启动,退休人员退休费、地方津贴补贴改由社保部门统一发放,造成对个人和家庭的补助支出大幅下降;教育收费(财政专户)管理资金1030万元,同比增长20.05%,主要原因:一是学校扩招增收使非税收入有所增长,二是新疆供销学校是差额拨款事业单位,学校使用以前年度教育收费(财政专户)结余资金安排在职人员养老保险金、职业年金财政拨款不足部分;其他收入175万元(自治区供销社自筹资金,用于弥补财政拨款不足)。
(一)自治区供销社机关部门预算收入情况
2017年,自治区供销社机关部门预算收入总额1992.15万元,同比下降15.85%,其中:一般公共预算拨款1817.15万元,同比下降23.24%;其他收入175万元(自治区供销社自筹资金)。
(二)新疆供销学校部门预算收入情况
2017年,新疆供销学校部门预算收入总额4387.96万元,同比下降4.73%,其中:一般公共预算拨款3357.96万元,同比下降5.35%;教育收费(财政专户)管理资金1030万元,同比增长20.05%。
四、自治区供销社2017年部门预算支出情况
2017年,自治区供销社部门预算总支出6380.11万元,同比下降8.51%,其中:基本支出预算支出5580.94万元,同比下降14.53%;项目支出预算799.17万元,同比增长72.23%。
(一)自治区供销社机关部门预算支出情况
2017年,自治区供销社机关部门预算支出总额1992.15万元,同比下降15.85%。其中:
1、基本支出预算总额1511.15万元,同比下降26.7%,其中:工资福利支出1001万.91元,同比增长27.66%,主要原因:一是养老制度改革正式启动,财政部门在2017年部门预算中正式安排在职人员养老保险支出及职业年金支出;二是自治区党委、人民政府对工资标准进行了调整,工资福利支出较2016年度有所增长。商品服务支出212.54万元,同比下降3.91%,主要原因是在岗人员减少所致。对个人和家庭的补助支出296.7万元,同比下降71.89%,主要原因是养老制度改革正式启动,退休人员退休费、地方津贴补贴改由社保部门统一发放,造成对个人和家庭的补助支出大幅下降。
2、项目支出481万元,同比增长57.19%,主要是为弥补财政拨款不足,我社以自筹资金安排项目支出175万元。其中:工资福利支出59.5万元,主要用于在职人员奖金及医保缴费;商品服务支出324.46万元,同比增长6.92%,主要用于自治区供销社机关办公经费、“海交会-亚欧博览会”参展支出、“新网工程”信息化建设及办公设备购置费及办公经费支出;对个人和家庭的补助支出62.24万元(其中:范围同志因公致残护理费2.74万元),同比增长2360%,主要用于离退休人员奖金、遗属生活费、退休人员独生子女费、在职及离退休人员体检支出。
(二)新疆供销学校部门预算支出情况
2017年,新疆供销学校部门预算支出总额4387.96万元,同比下降4.73%。其中:
1、基本支出预算总额4069.79万元,同比下降19.96%,其中:工资福利支出2765.72万元,同比增长41.72%,主要原因:主要原因:一是养老制度改革正式启动,财政部门在2017年部门预算中正式安排在职人员养老保险支出及职业年金支出;二是自治区党委、人民政府对工资标准进行了调整,工资福利支出较2016年度有所增长。商品服务支出799.06万元,同比增长1.02%,主要是学校为保障教学和购置学生生活设施增加支出;对个人和家庭的补助支出505.01万元,同比下降70.39%,主要原因是养老制度改革正式启动,退休人员退休费、地方津贴补贴改由社保部门统一发放,造成对个人和家庭的补助支出大幅下降。
2、项目支出318.17万元,同比增长101.37%,为新疆供销学校根据职业院校发展需求和培养现代化技能人才需要,实施电商、物流实训中心及和学生创业园项目支出。
五、“三公”经费公共预算财政拨款情况
2017年,自治区供销社“三公”经费公共预算财政拨款50.8万元,同比下降17.04%,其中:
(一)因公出国(出境)费支出零元。
(二)公务接待费11.3万元,同比下降51.38%,其中:自治区供销社机关公务接待费5万元,同比增长45.68%,主要是2017年将举办亚欧博览会,我社将邀请部分兄弟省社参展,接待费将有所增加;新疆供销学校公务接待费6.3万元,同比下降68.5%,主要是根据国家及自治区厉行节约的要求减少公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出39.5万元,同比增长3.95%,其中:自治区供销社机关公务用车运行维护费24.5万元,同比增长6.52%,主要是今年我社机关新增“访惠聚”工作队3个,需增加支出;新疆供销学校公务用车运行维护费15万元,与上年同期持平。车辆购置费零元。
财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 支 出 表
金额单位:万元 |
||||||||||
项 目 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
车辆购置 |
公务用车运行维护费 |
其中:基本支出 |
其中:项目支出 |
|||
合计 |
50.80 |
|
11.30 |
11.30 |
|
39.50 |
|
39.50 |
31.50 |
8.00 |
自治区供销社机关 |
29.50 |
|
5.00 |
5.00 |
|
24.50 |
|
24.50 |
16.50 |
8.00 |
新疆供销学校 |
21.30 |
|
6.30 |
6.30 |
|
15.00 |
|
15.0 |
15.0 |
|
六、 车辆情况
自治区供销社车辆编制25辆,其中:自治区供销社机关17辆,新疆供销学校8辆。实有车辆10辆,较上年减少1辆,其中:自治区供销社机关7辆,新疆供销学校3辆。
单位资产情况表
单位名称 |
车辆编制数 |
实有数 |
||||
合计 |
一般公务用车 |
其它车辆 |
一般公务用车 |
其它车辆 |
上年同期变动率(%) |
|
合 计 |
25 |
23 |
2 |
10 |
|
_9.09 |
自治区供销社机关 |
17 |
15 |
2 |
7 |
|
0 |
新疆供销学校 |
8 |
8 |
|
3 |
|
_25(原因;车辆报废) |
七、机关运行经费情况
2017年,自治区供销社机关运行经费预算支出总额1012.21万元,同比下降0.54%,其中:自治区供销社机关运行经费预算支出221.18万元,同比下降1.99%;新疆供销学校运行经费预算支出791.03万元,同比下降0.12%。
单位名称 |
2017年度预算(万元) |
2016年度预算(万元) |
较上年同期增减率(%) |
增减原因 |
合 计 |
1011.6 |
1012.21 |
-0.06 |
|
自治区供销社机关 |
212.54 |
221.18 |
-3.91 |
在职人员同比减少 |
新疆供销学校 |
799.06 |
791.03 |
1.02 |
为保障教学和购置学生生活设施增加支出 |
八、政府采购预算情况
2017年,自治区供销社政府采购预算支出总额58.8万元,同比增长194%,其中:自治区供销社机关政府采购预算支出总额38.8万元,主要用计算机更新及信息网络及软件购置更新;新疆供销学校政府采购预算支出总额20万元,与上年持平,主要用于教学用计算机及学生课桌椅购置等。
九、专业名词解释
(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
自治区供销合作社联合社
2018年11月20日