按照自治区人民政府有关信息公开及自治区财政厅《关于做好2014年度自治区部门决算公开工作的通知》(新财库[2015]63号)的规定,现将新疆维吾尔自治区供销合作社联合社(以下简称“我社”)2014年度部门决算相关数据进行信息公开,并说明如下:
一、单位基本情况
(一)主要职能
根据自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(新政办发[2006]187号),自治区供销社是为农服务的合作经济组织,承担着对全区供销社系统行使行业管理、指导、协调和服务;对本级社有资产行使出资人代表和管理职能,监督社有资产保值增值;负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理;负责棉花、化肥、农药、羊毛、边销茶等重要物资的自治区级储备工作;承担特色农产品外销平台建设、全区棉花市场、农资市场管理、新农村现代流通网络建设、合作经济组织引领;负责对全区供销社系统指导、协调等行业管理工作,维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益等项职责。
(二)机构情况
2014年度,我社部门决算编制汇总单位共2户,即我社本级及所属新疆供销学校。我社本级为参照公务员法管理的事业单位,执行行政单位会计制度;新疆供销学校为差额管理事业单位,执行事业单位会计制度。
二、我社2014年部门预算收入情况
2014年度,我社部门决算收入总计17823.90万元,同比增长16.61%。其中:上年结转和结余4133.76万元,同比增长36.67%,占全年收入总额的23.19%;全年财政拨款收入10688.30万元,同比增长47.96%,事业单位预算外收入454.13万元,同比下降47.46%,其它收入2547.63万元,同比下降38.94%。
(一)我社机关收入情况
2014年度,我社机关部门决算收入总计9079.01万元,同比增长90.98%,其中:
1、上年结转和结余40.32万元,同比下降31.98%,占全年收入总额的0.44%。
2、全年财政拨款收入7959.05万元,同比增长101.52%,占全年收入总额的87.66%,其中:基本支出拨款1936.89万元,同比下降0.8%,项目支出拨款 6022.16万元,同比增长 201.16 %。
3、其他收入1079.64万元,比增长44.04%,占全年收入总额的11.89%。(含:我社自筹经费1079.35万元,利息收入0.29万元)。
(二)新疆供销学校收入情况
2014年度,新疆供销学校部门收入总额8744.88万元,同比下降16.97%。
1、上年结转和结余4093.44万元,同比增长38.04%,占全年收入总额的46.81%。
2、全年财政拨款收入2729.24万元,同比下降16.76%,占全年收入总额的31.21%,其中:基本支出拨款2729.24万元,同比增长14.60%。
3、事业单位事业收入454.13万元,同比下降47.46%,占全年收入总额的5.19%。
4、其他收入1468.07万元,同比下降 57.11%,占全年收入总额的16.79%。
三、我社2014年部门预算支出情况
2014年度,我社部门决算支出合计15487.49万元,同比增长38.9%。其中:
(一)我社机关支出情况
2014年度,我社机关全年支出总计8969.13万元,同比增长90.35%,其中:
1、工资福利支出1179.64万元,同比增长1.51%。
2、商品和服务支出1181.02万元,同比增长52.55%。增长原因:“访惠聚”及“地坪管网改造”支出增加。
3、对个人及家庭补助支出899.67万元,同比下降5.72%。
4、对企事业单位的补贴支出5592.05万元,同比增长343.81%。主要是供销超市及企事业单位补助同比增加。
5、其他资本性支出98.76万元,同比增长8.23%。
6、捐赠支出18万元,同比下降10%。
(二)新疆供销学校支出情况
2014年度,新疆供销学校支出合计6518.36万元,同比增长1.24%。其中:
1、工资福利支出1575.58万元,同比下降 18.01%。
2、商品服务支出1574.32万元,同比增长72.15%。增长原因:该校2014年度大力开展示范校建设,其中:办公费增加25.6万元、咨询费增加186.64万元、差旅费增加16.74万元、培训费增加55.03万元、维修费增加 66.68 万元、水电暖增加214.8万元、委托业务费增加81.52万元、其他费用增加12.8万元。
3、对家庭和个人的补助支出1308.30万元,同比下降13.99%。
4、基本建设支出860.24万元, 同比下降12.56%。
5、其他资本性支出1179.92万元,同比增长10.64%,为教学综合楼基建及设备购置支出。
6、捐赠支出20万元,同比增加100%。
四、我社2014年度部门决算“三公经费”财政拨款支出决算情况
2014年度,我社“三公经费”公共预算财政拨款支出总额132.36万元,同比增长11.94%,其中:
(一)公务接待费支出6.06万元,同比下降65.01%,其中:我社机关3.24万元,同比下降81.12%;供销学校2.82万元,同比增长100%。
(二)“公务用车购置及运行维护费”支出126.3万元,同比增长25.15%。其中:
1、公务用车购置费77.58万元,同比增长42.93%,其中:我社机关公务用车购置支出77.58万元,同比增长42.93%,原因是经批准购置了两辆商务别克车;新疆供销学校无公务用车购置支出。
2、公务用车运行维护费48.71万元,同比增长4.44%,其中:我社机关公务用车运行维护费支出34.54万元,同比增长33.11%。原因是“访、惠、聚”工作组交通费支出较上年增长100%;新疆供销学校公务用车运行维护费支出14.17万元,同比下降17.09%;2014年末,我社(含新疆供销学校)以财政供养的公务车共计11辆。
附件:
1、自治区供销社收入支出决算总表
2、自治区供销社收入决算表
3、自治区供销社支出决算表
4、自治区供销社“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
自治区供销合作社联合社
2015年8月24日