根据自治区财政厅《关于做好2016年度自治区本级部门决算公开工作的通知》（新财库〔2017〕60号）精神，现将新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（以下简称“自治区供销社”）2016年度部门决算进行公开，并说明如下：
一、单位基本情况
（一）主要职能
根据自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（新政办发〔2006〕187号），自治区供销社是为农服务的合作经济组织，承担着对全区供销社系统行使行业管理、指导、协调和服务；对本级社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药、羊毛、边销茶等重要物资的自治区级储备工作；承担特色农产品外销平台建设、全区棉花市场、农资市场管理、新农村现代流通网络建设、合作经济组织引领；负责对全区供销社系统指导、协调等行业管理工作，维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益等项职责。
（二）机构设置
自治区供销社本级内设办公室、组织人事处、教育培训处、财务处、经济发展处、棉花农资工作处、合作经济指导处、体改法规处、安全保卫统筹处、机关党委办公室、纪检委（监察室）、监事会办公室、区社工会、老干部工作处、机关服务中心等15个处室。核定编制90人,2016年末在岗75人。
（三）部门决算单位构成
自治区供销社部门决算包括：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）决算、所属单位新疆供销学校决算。
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级） |
参公事业单位，执行行政单位会计制度 |
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2 |
新疆供销学校 |
差额事业单位，执行事业单位会计制度 |
二、自治区供销社2016年度部门决算报表
自治区供销社2016年部门决算报表共24张表，包括：
1、收入支出决算总表
2、财政拨款收入支出决算总表
3、收入支出决算表
4、收入决算表
5、支出决算表
6、支出决算明细表
7、基本支出决算明细表
8、项目支出决算明细表
9、项目收入支出决算表
10、行政事业类项目收入支出决算表
11、基本建设类项目收入支出决算表
12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表，2016年未安排政府性基金预算财政拨款收入及支出）
17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（空表，2016年未安排政府性基金预算财政拨款支出）
18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表，2016年未安排政府性基金预算财政拨款基本支出）
19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表，2016年未安排政府性基金预算财政拨款项目支出）
20、财政专户管理资金收入支出决算表
21、资产负债简表
22、资产情况表
23、国有资产收益征收情况表
24、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
三、自治区供销社2016年部门决算情况说明
（一）2016年度部门决算收入支出总体情况
2016年度，自治区供销社部门决算收入总额23329.88万元，同比减少2152.86万元，下降8.45%。其中：年初结转和结余4872.9万元，同比增加2573.94万元，增长111.96%；全年财政拨款收入16934.66万元，同比减少3715.31万元，下降17.99%；事业单位预算外收入779万元，同比增加17.59万元，增长2.31%；其它收入743.32万元，同比增加280.03万元，增长60.44%。
2016年度，自治区供销社部门决算支出总额18771.71万元,同比减少1590.34万元，下降7.81%。
1.按支出功能分类
（1）教育支出5494.12万元，同比减少2164.56万元，下降28.26%，主要用于新疆供销学校保障学校正常运转、开展教学活动所发生的基本支出和专项支出。
（2）社会保障和就业支出1120.38万元，同比减少61.63万元，下降5.21%，主要用于自治区供销社本级及所属新疆供销学校在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费及离退休人员方面的支出。
（3）农林水支出490万元，同比增加60万元，增长13.95%，主要用于自治区农产品市场开拓、农业技术推广与服务、森林植被恢复等支出。
（4）商业服务业等支出11667.21万元，同比增加575.85万元，增长5.19%，主要用于自治区供销社本级保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和专项支出。
2.按照支出性质和经济分类
（1）工资福利支出4386.31万元，同比增加806.25万元，增长22.52%。
（2）商品和服务支出1897.17万元，同比减少577.57万元，下降23.34%。
（3）对个人和家庭的补助支出1678.57万元，同比减少1737.72万元，下降50.87%。
（4）基本建设支出及其他资本性支出755.66万元，同比减少675.1万元，下降47.18%。
（5）其他支出10054万元，同比增加593.8万元，增长6.28%。
(二）2016年度部门决算收入情况
2016年度，自治区供销社部门决算收入总额23329.88万元，同比减少2152.86万元，下降8.45%，其中：
1.自治区供销社本级收入情况
2016年度，自治区供销社本级部门决算收入总额12962.84万元，同比减少3160.66万元，下降19.6%，其中：
（1）年初结转和结余3420.13万元，同比增加3347.7万元，增长3621.98%，主要是2015年中央财政服务业发展专项2200万元、自治区“新网工程”工程专项资金1100万元因财政部门拨付较晚，2015年度未执行完毕，形成专项资金结转。
（2）全年财政拨款收入9089万元，同比减少6563万元，下降41.93%，其中：基本支出财政拨款2193万元，同比减少335.62万元，下降13.27%，主要是自治区启动养老制度改革，退休人员退休费、津贴改由社保部门统一发放；项目支出财政拨款6896万元，同比减少6227.38万元，下降47.45%，主要是2016年中央财政改革对供销合作社系统支持方式，财政部以专项资金直接对中国供销集团进行注资，中国供销集团再以股权投资方式对项目单位进行出资，专项资金不再通过省级财政拨付项目单位。
（3）其他收入453.71万元，同比增加54.64万元，增长13.69%,主要是收到税务部门契税退税135.8万元、自筹经费317.91万元。
2.新疆供销学校收入情况
2016年度，新疆供销学校部门决算收入总额10367.04万元，同比增加1007.8万元，增长10.77%。其中：
（1）年初结转和结余1452.77万元，同比减少2082.87万元，下降58.91%,主要是学校加快预算执行进度，结转和结余资金减少。
（2）全年财政拨款收入7845.66万元，同比增加2847.69万元，增长56.98%，占全年收入总额的75.68%，其中：基本支出财政拨款3651.82万元，同比减少41.65万元，下降1.12%，主要是自治区启动养老制度改革，退休人员退休费、津贴改由社保部门统一发放；项目支出财政拨款4193.84万元，同比增加2889.34万元，增长221.49%，主要是财政部门加大对职业教育的投入力度，本年度追加“产教融合”专项资金2000万元、“现代职业教育提升”专项资金1000万元。
（3）事业单位预算外收入779万元，同比增加17.59万元，增长2.31%,主要用于学校运动场建设支出。
（4）其他收入289.61万元，同比增加225.38万元，增长350.98%,主要是人社厅拨付学校高技能人才培训基地建设资金200万元、高技能人才培训费44.36万元。
（三）2016年部门决算支出情况
2016年度，自治区供销社部门决算支出总额18771.71万元，同比减少1590.34万元，下降7.81%。其中：
1.自治区供销社本级支出情况
2016年度，自治区供销社本级全年支出总额12922.77万元，同比增加219.39万元，增长1.73%，其中：
（1）工资福利支出1590.25万元，同比增加529.46万元，增长49.91%，主要原因：一是自治区调整工资标准，在职人员工资性支出增加；二是自治区启动养老制度改革，本年增加养老金及职业年金支出。
（2）商品和服务支出666.18万元，同比减少179.42万元，下降21.22%,主要是自治区供销社本级努力压减各项支出支持“访惠聚”活动。
（3）对个人及家庭补助支出462.39万元，同比减少808.66万元，下降63.62%，主要原因是自治区启动养老制度改革，退休人员退休费、津贴改由社保部门统一发放，造成退休费、生活补贴支出减少。
（4）其他支出10030万元，同比增加595.8万元，增长6.32%，主要是对企事业单位的补贴支出。
（5）其他资本性支出173.95万元，同比增加82.22万元，增长89.63%，主要是将缴纳办公楼契税135.8万元转增固定资产。
2.新疆供销学校支出情况
2016年度，新疆供销学校支出总额5848.94万元，同比减少1809.74万元，下降23.63%。其中：
（1）工资福利支出2796.06万元，同比增加276.79万元，增长10.99%。主要原因：一是自治区调整工资标准，在职人员工资性支出增加；二是自治区启动养老制度改革，本年增加养老金及职业年金支出。
（2）商品服务支出1230.99万元，同比减少398.16万元，下降24.44%,主要是学校2015年末基本完成国家级、自治区级示范校建设任务，并于2016年1月进行了验收，使2016年教学资源及特色教材开发制作、审计费、服务费等委托业务费支出大幅下降。
（3）对家庭和个人的补助支出1216.18万元，同比减少929.06万元，下降43.31%。主要原因是自治区启动养老制度改革，退休人员退休费、津贴改由社保部门统一发放，造成退休费、生活补贴支出减少。
（4）其他支出24万元,同比减少2万元，下降7.69%，主要是对于田县扶贫支出。
（5）基本建设及其他资本性支出581.71万元，同比减少757.31万元，下降56.56%，主要是学校国家级、自治区级示范校建设任务基本完成，使基本建设支出及其他资本性支出较上年大幅下降。
（四）2016年度部门决算结转结余情况
2016年，自治区供销社年末汇总收支结转和结余4558.17万元，同比减少562.52万元，下降10.99%，其中：基本支出年末结转61.78万元，同比增加50.27万元，增长436.96%；项目支出年末结转和结余4496.39万元，同比减少612.79万元，下降11.99%。
1.自治区供销社本级收支结余情况
自治区供销社本级基本支出收支结余40.07万元，同比减少3380.06万元，下降98.83%，其中：基本支出年末结转和结余40.07万元，主要是财政部门于2016年12月末下达抚恤金指标，未能支付形成结转；项目支出年末结转和结余0万元，同比减少3420.13万元，主要是2015年结转本年使用的3420.13万元专项资金于本年执行完毕。
2.新疆供销学校收支结余情况
新疆供销学校年末结转和结余4518.10万元，同比增长165.68%，其中：基本支出年末结转和结余21.71万元，同比增加10.2万元，增长88.7%，主要是财政部门年末调减本年公务招待费预算13.7万元，调增差旅费预算13.7万元，造成资金结转；项目支出年末结转和结余4496.39万元，同比增加2807.33万元，增长166.21%。主要原因：一是财政部门追加产教融合项目资金2000万元，因新校区土地未落实造成专项资金结转；二是财政部门追加现代职业教育质量提升项目资金1000万元，由于收到资金的时间较晚、需办理政府采购手续等原因，造成资金结转904.23万元。
（五）“三公”经费、会议费和培训费支出情况
1.“三公”经费支出情况
2016年，自治区供销社公共预算财政拨款“三公”经费支出总额40.31万元，同比减少34.73万元，下降46.28%，其中：自治区供销社本级“三公”经费支出总额21.58万元，同比下降45.86%；新疆供销学校“三公”经费支出总额18.73万元，同比下降49.6%。
（1）因公出国（境）支出总额0万元，同比减少7.22万元。
（2）公务接待费支出5.56万元，同比减少7.43万元，下降57.19%，其中：自治区供销社本级公务接待费支出1.83万元，同比减少1.97万元，下降51.84%；新疆供销学校公务接待费支出3.73万元，同比减少5.46万元，下降59.41%。主要是根据中央及自治区厉行节约的要求压减公务接待支出。
（3）“公务用车购置及运行维护费”支出34.75万元，同比减少20.08万元，下降36.62%。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费支出38.07万元，同比减少16.76万元，下降30.57 %，其中：自治区供销社本级公务用车运行维护费支出19.75万元，同比减少9.08万元，下降31.49%；新疆供销学校公务用车运行维护费15万元，同比减少10.99万元，下降42.29%。
2016年末，自治区供销社（含新疆供销学校）实有公务用车共计12辆，其中：自治区供销社本级7辆，新疆供销学校5辆，与上年相同。
2.会议费支出情况：
2016年，自治区供销社会议费支出总额25.35万元，同比增加8.34万元，增长49.03%，其中：自治区供销社本级会议费支出20.09万元，同比增加5.79万元，增长40.49%，主要是经自治区党委、人民政府批准，自治区供销社在库尔勒市、乌鲁木齐市分别召开综合改革现场会和纪念自治区供销社成立60周年纪念大会。新疆供销学校会议费支出5.26万元，同比增加2.55万元，主要是学校在学期前和学期末组织三校区职工开会进行集中教育学习，已形成常态化；另外学校为庆祝“三八”妇女节、教师节等活动开展座谈会，增加了会议费支出。
3.培训费支出情况
2016年，自治区供销社培训费支出总额18.78万元，同比减少70万元，下降78.85%，其中：自治区供销社本级培训费支出4.91万元，同比增加1.38万元，增长39.09%，主要是自治区供销社开展系统项目工作培训及财务管理培训工作；新疆供销学校培训费支出13.87万元，同比减少71.38万元，下降83.73%，主要是示范校项目结束，教师规模化、批量化外出培训减少。
（六）政府采购执行
1.2016年政府采购计划情况
2016年度，自治区供销社部门决算采购计划金额329.64万元，同比减少427.42万元，下降56.45%。其中：
（1）自治区供销社本级采购计划金额0万元，同比减少38.05万元，其中：货物采购计划金额同比减少38.05万元，主要是2015年已对计算机等办公设备进行更新，2016年度未安排更新。
（2）新疆供销学校采购计划金额329.64万元，同比减少389.37万元，下降54.15%，其中：货物采购计划金额329.64万元，同比减少332.32万元，下降50.2%；工程采购计划金额0万元，同比减少57.05万元。主要原因是：新疆供销学校开展示范校建设，根据示范校建设进度在2015年安排教学实训设备购置资金等719.01万元，在2016年安排教学实训设备购置资金329.64万元。
2、2016年政府采购实际执行情况
2016年度，自治区供销社部门决算实际采购金额329.64万元，同比减少427.42万元，下降56.45%，其中：
自治区供销社本级实际采购金额0万元，同比减少38.05万元，其中：货物实际采购金额同比减少38.05万元。
新疆供销学校实际采购金额329.64万元，同比减少389.37万元，下降54.15%，其中：货物实际采购金额329.64万元，同比减少332.32万元，下降50.2%；工程实际采购金额0万元，同比减少57.05万元。
（七）部门预算执行情况分析
1.2016年度部门决算收支与上年度决算对比情况
2016年度，自治区供销社部门决算收入总额23329.88万元，同比减少2152.86万元，下降8.45%，其中：自治区供销社本级部门决算收入总额12962.84万元，同比减少3160.66万元，下降19.6%；新疆供销学校部门决算收入总额10367.04万元，同比增加1007.8万元，增长10.77%。
2016年度，自治区供销社部门决算支出总额18771.71万元，同比减少1590.34万元，下降7.81%。其中：自治区供销社本级支出总额12922.77万元，同比增加219.39万元，增长1.73%；新疆供销学校支出总额5848.94万元，同比减少1809.74万元，下降23.63%。
2.财政拨款支出预决算差异分析
2016年，自治区供销社部门决算财政拨款支出总额17285.7万元，部门预算支出年初数5915.4万元，差异率192.22%，其中：
（1）自治区供销社本级部门决算财政拨款支出总额12469.06万元，财政拨款支出年初预算数2367.4万元，差异率426.69%，其中：财政拨款基本支出决算数2152.93万元，年初预算数2061.4万元，差异率4.44%，主要原因：一是工资标准调整，财政部门追加在职及离休人员工资及离休费预算；二是自治区启动养老制度改革，财政部门追加养老金及职业年金预算；三是财政部门追加“访惠聚”活动预算。财政拨款项目支出决算数10316.13万元，差异率3271.28%，主要原因：一是2015年度结转的专项资金3420.13万元于本年使用完毕；二是自治区财政在年初预算中将南疆四地州“供销超市”建设专项资金5000万元、村级惠民生工程项目专项资金1100万元作为经建处代编预算，将资金安排在财政厅经建处，未直接下到自治区供销社；三是财政部门追加农林业发展专项资金490万元、追加在职职工基本养老保险支出预算、“访惠聚”活动专项经费及工资调整追加工资预算等。
（2）新疆供销学校部门决算财政拨款支出总额4816.64 万元，年初预算数4722.9万元，差异率1.98%。其中：财政拨款基本支出决算数3641.62万元，年初预算数3547.94万元，差异率2.64%，主要原因：自治区启动养老制度改革，财政部门调减退休人员退休费及津贴补贴预算。财政拨款项目支出决算数1175.02万元，年初预算数0万元，主要是教育厅拨付“三免一补”及各类教育专项资金支出。
3.机关运行经费支出情况说明
2016年，自治区供销社本级机关运行经费支出总额191.57万元，同比减少11.94万元，下降5.87%，主要是按照建设节约型机关的要求，压减公务接待费支出1.97万元，压减公务用车运行维护费支出9.08万元。
4.国有资产占用情况
（1）自治区供销社本级国有资产占用情况
2016年末，自治区供销社本级固定资产总额5230.17万元，同比增加173.96万元，增长3.44%，其中：办公用房价值4696.12万元，同比增加135.8万元，增长2.98%，主要是将办公楼契税135.8万元转增固定资产；汽车价值245.84万元，同比变动0元；其他固定资产价值288.21万元，同比增加38.16万元，增长15.26%，主要是购置办公设备及专用软件。
（2）新疆供销学校国有资产占用情况
2016年末，供销学校固定资产总额9568.6万元，同比增加462.91万元，增长20.41%，其中：房屋价值6691.43万元，同比变动0元；汽车价值101.16万元，同比变动0元；单价50万元以上的设备752.41万元，同比变动0元，其他固定资产价值2023.6万元，同比增加462.91万元，增长29.66%，主要是示范校建设购置相关教学及实训设备。
5.部门预算绩效管理工作开展情况说明
根据《新疆维吾尔自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2011〕307号)、《关于印发<自治区本级项目支出预算管理暂行办法>的通知》（新财预〔2013〕82号）要求，自治区供销社对2016年度项目资金开展了绩效评价工作，专项资金绩效评价报告于2017年2月在自治区供销社门户网站公开并报送财政厅。
（八）项目资金使用情况说明
1.2016年度专项业务费及因公致残人员护理费财政拨款总额306万元（含因公致残人员护理费2.53万元），根据自治区人民政府办公厅新政办发〔2006〕187号精神，专项资金主要用于保障我社完成自治区人民政府安排的各项管理工作，加强棉花、农资商品经营情况调研及项目工作指导检查所需资金，及驻于田县“访惠聚”工作队经费，缴纳机关办公场所维修基金，购置办公设备及开展网站安全保护测评，海交会、亚欧博览会参展支出，支付因公致残人员范围同志护理费。
2008年10月6日，我社机关调研员范围同志在广州出差期间，不幸发生交通事故，被诊断为C3一C6颈髓损伤并四肢瘫痪。2009年7月，经自治区劳动能力鉴定委员会鉴定，范围同志被评定为伤残一级，自治区人力资源和社会保障厅认定范围同志为工伤，并按照规定享受工伤待遇。2016年，自治区财政安排范围同志护理费预算2.53万元。根据《关于提高一级至四级残疾军人护理费的通知》（乌民发〔2016〕153号）精神，范围同志护理费标准为：2016年1-6月为2112元/月，2016年7-12月为2225.4元/月。
2.2016年度自治区新农村现代流通服务网络建设专项资金财政拨款预算总额800万元，财政部门实际拨付200万元。为健全农村流通网络体系，根据自治区人民政府《关于加快供销合作社改革发展的意见》（新政发〔2010〕93号）精神，从2010年起设立自治区“新网工程”专项资金。2016年专项资金200万元，根据自治区党委的安排用于呼图壁县五工台镇小泉村主防渗渠建设项目、呼图壁县五工台镇龙王庙村人畜饮水工程、呼图壁县园户村镇园户村村民服务中心项目、呼图壁县园户村镇广林村村民服务中心项目等4个村级惠民生工程项目（50万元/村），专项资金于2016年8月全部拨付呼图壁县财政局。项目建设改善了农村基础设施和农牧民的生产生活条件，提升了村“两委”服务群众的能力和水平，为改善民生，争取民心，凝聚人心，加强村基层组织建设，巩固和夯实基层阵地，促进农民增收，维护社会稳定和长治久安发挥的积极作用。
3.2016年度自治区“基层组织建设”专项资金财政拨款预算900万元。为支持和引导全疆供销社系统发展以农产品经纪人队伍、基层供销合作社、农民专业合作社为主要内容的农业产业化经营和社会化服务体系的建设，根据自治区人民政府《关于加快供销合作社改革发展的意见》（新政发〔2010〕93号）精神，从2010年设立自治区“富民十百千工程”专项资金（2014年调整为“基层组织建设”（富民十百千工程）专项资金）。2016年专项资金900万元，根据自治区党委的安排，专项资金用于玛纳斯县13个村、呼图壁县5个村的村级惠民生项目（50万元/村），包括：玛纳斯县乐土驿镇郑家庄村张家庄片自来水改造工程、玛纳斯县乐土驿镇赵家庄村朱家庄幸福互助院建设项目、玛纳斯县乐土驿镇文家庄村河南庄片道硬化项目、玛纳斯县凉州户镇太阳庙村太阳庙村道路建设项目、玛纳斯县玛纳斯镇山丹户村渠道项目、玛纳斯县凉州户镇庄浪户村自来水改造项目、玛纳斯县清水河乡贝母房子村综合交易市场建设项目、玛纳斯县六户地镇三岔坪村（农科站片区）饮水工程项目、玛纳斯县兰州湾镇王家庄村美丽乡村建设项目、玛纳斯县兰州湾镇夹河子村净化亮化工程项目、玛纳斯县旱卡子滩乡石灰窑子村便民市场建设项目、玛纳斯县兰州湾镇下八家户村农村安全饮水项目、玛纳斯县北五岔田家井村文化室新建项目、呼图壁县二十里店镇东滩村东滩村七队（牧业队）人畜饮水工程、呼图壁县大丰镇祁家湖村祁家湖片区饮水工程项目、呼图壁县大丰镇大土古里村六片区安全饮用水工程、呼图壁县五工台镇十九户村村卫生室建设项目、呼图壁县五工台镇林场村文化活动中心附属工程建设项目。专项资金于2016年8月全部拨付玛纳斯县、呼图壁县财政局。项目建设改善了农村基础设施和农牧民的生产生活条件，提升了村“两委”服务群众的能力和水平，为改善民生，争取民心，凝聚人心，加强村基层组织建设，巩固和夯实基层阵地，促进农民增收，维护社会稳定和长治久安发挥的积极作用。
4.2016年度供销社“自治区政策性亏损挂账”专项资金财政拨款总额3000万元。根据《自治区党委财经领导小组2012年第六次会议纪要（三）》（新党财〔2012〕6号）精神，从2012年起设立供销社“自治区政策性亏损挂帐”专项资金。资金主要用于解决供销社历史遗留政策性亏损，充分发挥好供销社系统在服务“三农”，促进农业增产、农民增收、农村繁荣方面的重要作用，努力做好大宗农产品收购保障工作，发挥好农业龙头骨干企业的引领带头作用，为新疆农牧业现代化做出贡献。专项资金由自治区财政厅直接拨付新疆农资公司（集团）有限责任公司，用于解决农资公司历史遗留政策性亏损，以更好地发挥其农业龙头骨干企业的引领带头作用。
5.2015/2016年度化肥淡季商业储备贴息专项资金财政拨款总额1104万元。为了缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应，根据《化肥淡季商业储备管理办法》《化肥淡季商业储备管理办法补充规定》《化肥淡季商业储备承储协议书》的规定，2015年11月至2016年4月期间，新疆农资公司（集团）有限责任公司承担了承储22.75万吨化肥的任务，其中：尿素11.5万吨、高浓度磷肥10万吨、复合肥1.25万吨，储备期为六个月，由财政给予贴息。专项资金已由财政部门直接拨付新疆农资公司（集团）有限责任公司，全部用于支付储备化肥的流动资金贷款利息，有效发挥了化肥储备平抑价格、稳定市场、保障供应、减轻农民负担的作用。
6.2016年度自治区救灾化肥储备贴息专项资金财政拨款总额1500万元。为发挥化肥储备平抑价格、稳定市场、保障供应的作用，根据《关于做好2008年化肥供应和价格监管工作的通知》（新政办发明电〔2008〕31号）精神,新疆农资公司（集团）有限责任公司承担着18万吨自治区救灾磷肥储备任务，储备期为四个月，由自治区财政给予贴息。专项资金由财政部门直接拨付新疆农资公司（集团）有限责任公司，已全部用于支付储备化肥的流动资金贷款利息。有效发挥了化肥储备平抑价格、稳定市场、保障供应、减轻农民负担的作用。
7.2016年度自治区救灾农药储备贴息专项资金财政拨款总额237万元。根据《关于印发新疆维吾尔自治区救灾化肥储备贴息、资金管理办法的通知》（新财商字〔2000〕26号）精神，新疆农资公司（集团）有限责任公司承担着500吨救灾农药储备任务，由自治区财政给予贴息。专项资金由财政部门直接拨付新疆农资公司（集团）有限责任公司，已全部用于支付储备农药的流动资金贷款利息。专项资金的及时拨付，发挥了储备农药平抑价格、稳定市场、保障供应、减轻农民负担的作用，促进了疆内农民的增产增收。
8.2016年度国家羊毛储存贴息专项资金财政拨款总额1096万元，其中：中央财政羊毛储存贴息专项资金548万元，自治区财政羊毛储存贴息专项资金548万元。为促进羊毛产业的健康发展，保护农牧民利益，促进农牧民增收，根据《关于下达2014年度国家财政贴息储存部分羊毛有关政策的通知》（发改经贸〔2015〕]1688号）精神，新疆天羚绒业科技股份有限公司承担了国家羊毛收储5400吨、加工5000吨的任务。企业实际收储5610吨，加工5000吨，由中央财政和自治区财政进行贴息。专项资金由财政部门直接拨付新疆天羚绒业科技股份有限公司，已全部用于支付收购、储存、加工羊毛银行贷款的利息。专项资金的拨付使用减轻了企业负担，充分调动了企业的积极性，发挥了市场稳定器价格调节器的作用，促进了羊毛产业的健康发展，保护了农牧民利益，促进了农牧民增收，在保增、促发展，维护新疆社会稳定做出贡献。
9.2016年度边销茶储备费用补贴专项资金财政拨款总额50万元。边销茶为民族特需商品，2016年商务部和财政部下达新疆天岳茶叶有限责任公司地方中央储备边销茶成品储备任务1.5万担。为确保储备任务的完成，自治区财政安排边销茶储备费用补贴50万元，主要用于边销茶储备的运费、装卸费、库房管理人员工资等。专项资金的拨付，对保障边销茶市场供应和满足少数民族群众生活需要发挥了积极作用。
10.2016年度自治区农业技术推广与服务专项资金财政拨款总额240万元。2016年度，新疆果业集团有限公司新疆特色干坚果生产技术集成及产业化生产示范基地建设项目、新疆农资（集团）有限责任公司农作物高产高效栽培模式管理集成技术示范与推广项目、洛浦县供销合作社联合社山普鲁基层社洛浦县畜禽规模化标准化健康养殖技术示范与推广项目建设分别获得150万元、50万元、40万元自治区农业技术推广与服务专项资金扶持,专项资金已通过财政集中支付系统拨付各项目单位。
新疆果业集团有限公司新疆特色干坚果生产技术集成及产业化生产示范基地建设项目。项目实施地点：新疆喀什地区莎车县阿热勒乡。项目新建干坚果加工生产线1条，新建加工车间、电子商务服务运营服务中心、培训中心、周转库、污水处理池等共计5360平方米，专项资金150万元主要用于检验检测仪器及关键技术设备购置费、材料费、培训费等。
新疆农资集团公司农作物高产高效栽培模式管理集成技术示范与推广项目。项目建设地点：乌苏市甘河子镇，本期主要建设内容为：2016年，在乌苏市甘河子镇流转了1100亩，涉及农户47户，流转期限5年，流转费用一年一付。专项资金50万元主要用于购置土壤分析化验仪器设备、生产设备和科技推广。
洛浦县畜禽规模化标准化健康养殖技术示范与推广项目。项目实施单位：洛浦县供销合作社联合社山普鲁基层社,建设标准化鸡舍2栋（其中后备舍1栋，成鸡舍1栋）300平方米，辅助生产设施和管理设施200平方米，购置蛋鸡养殖相关设备，完善水、电、路、绿化建设等配套建设。
11.2016年度自治区农产品市场开拓补助专项资金财政拨款总额100万元。项目建设单位：新疆果业集团有限公司。项目建设内容：建立以“西域果园”“新疆生态大果园”为中心的新疆名、优、特、新农产品的集中展示、宣传窗口和公共销售平台。计划利用一年时间对“西域果园”展示销售中心和大中型专卖店进行升级改造，新建“西域果园”展示直销中心、加盟店、专区专柜2000多个，打造新疆农产品销售的“国美”“苏宁”店。通过“西域果园”及“新疆生态大果园”品牌建设，促进新疆特色林果产业向规模化、品牌化和产业化发展，帮助解决农产品“卖难”“买贵”的问题，引导新疆大果产品进入大型零售商全球采购体系。
12.2016年度森林植被恢复费专项资金财政拨款总额50万元。项目建设单位：新疆果业集团有限公司。项目建设内容：在雅玛里克山荒山造林绿化工程，绿化总面积3169.15亩，其中已造林面积2500亩，以及相应的管道、水池、包括滴灌等在内的基础设施建设，使绿化面积达到总面积的80%。雅玛里克山荒山造林绿化工程的实施，可有效改善和优化生态环境，促进旅游业的发展，改善投资环境，拉动经济增长，扩大就业机会，为乌鲁木齐的经济发展做出积极贡献。
13.2016年度自治区林果业发展专项补助资金财政拨款100万元。项目名称：新疆特色林果产品市场开拓建设项目。项目承担单位：新疆果业集团有限公司，项目建设内容：按照“线下+线上”（“O2O”）电子商务销售模式，对已建成的“新疆生态大果园”“西域果园”展示销售中心9个进行升级改造；巩固和发展连锁实体店、专区、专柜1500个，建立“线下+线上”一体化新疆名优特新农产品展示窗口。通过电子商务平台与实体物流配送网络的支持、配合创新企业生产经营模式、提高产业组织效率、激发市场活力、优化资源配置、带动新兴服务业发展，促进新疆特色林果产业向规模化、品牌化和产业化发展，带动运输、包装等相关产业，帮助农民解决农产品“卖难”“买贵”的问题。
14.2016年度南疆四地州乡镇“供销超市”建设专项资金财政拨款5000万元。项目实施单位：新疆供销超市有限公司，经自治区党委财经领导小组2014年第五次会议批准，设立南疆四地州乡镇“供销超市”建设专项资金。2016年，新疆供销超市有限公司完成乡镇“综合服务中心”15个，“供销超市”65个，已全部投运；开工建设乡镇“综合服务中心”40个。喀什物流园东区一期工程主体已经完工，基本设施配套工程2017年5月份可完成，下半年可投入运营；于田物流园一期工程已完工，基本设施配套工程年底可完工并投入运营；和田物流园已完成总体规划和单体施工图设计；英吉沙县、泽普县、洛浦县、伽师县4个县级物流配送中心已建成并已投运；塔县和麦盖提县配送中心规划设计已完成。专项资金已用于支付已完成的综合服务中心工程款1000万元、支付40个新建综合服务中心工程款1500万元、支付疏勒物流园已开工单体工程款2600万元。项目建设促进了供销社为农服务体系由流通服务向全程农业社会化服务延伸，构建了工业品与农产品双向流通的新型农村流通体系，增强了供销社“为农服务”的实力，解决了部分农村富余劳动力的转移就业；实现了上级社与下级社的资产融合，巩固了基层社组织和农村经营网络。
15.2016年新疆供销学校“产教融合”工程项目财政拨款总额2000万元。项目实施单位：新疆供销学校，分物流服务与管理专业技能实训基地建设和电子商务与现代物流开放性公共技能实训基地建设两部分，其中：
（1）物流服务与管理专业技能实训基地建设项目。项目建设目标是使学生适应物流行业实际应用型人才需求，熟悉工作环境，主要培养学生的团队精神、应用所学知识能力，高效完成各种课程设计及相关项目。项目建设充分利用供销行业企业资源，采用校企合作的模式，以降低建设成本。在新疆电子商务科技园与新疆果业集团合作建立实训基地，与新疆农资集团等供销社行业企业共同开发建设实训基地，可开设的实训项目有：采购与库存管理项目实训、仓储与配送管理项目实训、物流系统与规划项目实训、客户关系管理项目实训、物流综合协作培训等。
（2）电子商务与现代物流开放性公共技能实训基地建设项目。项目建设目标是构建农产品流通企业、采购商、生产者紧密合作的农商产业联盟模拟实战平台，探索上接市场、下联基地，线上交易、线下仓储物流和终端配送为一体的“互联网+”运营新模式，建设集网上交易、供应链管理、互联网金融和社会化服务为一体的电商综合实战平台。面向南疆四地州，配合供销行业农产品电子商务、农村物流布局，整合教育资源，服务区域性农村经济发展，建设配套的质量检测、电子结算、信息服务、冷链运输等实训设施，提高专业实训能力。
因新校址土地规划工作尚未结束，中央财政资金2000万元尚未支付，结转2017年使用。
（九）名词解释：
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”之外取得的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外,为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
自治区供销合作社联合社
2018年11月20日
